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发布日期:2021年10月16日

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物资材料出入库管理制度
时间:2012-04-20 13:59  点击: 0

第一条 为了便于对公司及各企业各类物资或资产的控制和有序使用,防止物资流失,避免物资出入库管理程序混,提高物资效率,特制订本制度。

第二条 已采购物资货到仓库时,保管员应亲自同交货人办理交接手续,认真核对物资名称、规格,清点数量,保证已购物资与计划单一致,才能进入仓库。

第三条 在验收时,如发现品名、型号、规格、数量与计划不符或成套、不齐全等现象时,应及时与采购经办人联系处理,不得拖延。

第四条 入库单应一式三份,采购部门一份,财务部门一份,存根一份留仓库做仓库实物帐。入库单要与计划单一致。

第五条 直接进入生产车间的产成品,必须有专业人员对产品进行质量检验或验收并填制验收单,方能办理入库。

第六条 办事处采购经办人要随时与各企业库房保管员进行物资材料对账,发现不符合规格要求的要及时更换。同时,要确保采购物资和材料的质量。

第七条 库房保管员在收到入库的物资时,除认真清点数量外,还要仔细查看质量检验单。各类物资要分类分架码放,并有明显标示。应经常对库存物资进行核对,各类账簿、凭证、报表均要如实登录,并与材料会计按月对账,保持帐物相符。

 

第八条 库房保管员要做到“五有”,即:

有数目——要对物资材料的进、出、存在数字上要清楚准确,不能是一笔糊涂帐私拍 大尺度全文免费阅读 私拍 大尺度 E道阅读网 私拍 大尺度全文免费阅读 私拍 大尺度 E道阅读网 ,西西网站 全文免费阅读 第20话 E道阅读网 西西网站 全文免费阅读 第20话 E道阅读网

有依据——各类物资材料要有账簿记录,凭证齐全完整,进出有据可查。

有手续——物资材料进出过程中,经办人、验收人、领用人、审批人、发货人等必要的签字署名要按规定办理,手续齐全到位,合理合法。

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有秩序——工作运作要有程序,物资存放要有规范、有秩序、有合理性。

第九条 各部门领用物料时,必须填制“领料单”,并且要有发料人、领用人、审批人的签字,缺一不可。

第十条 领料单应科学、规范填写,品名、数量要准确、清楚,不得涂改或糊不清,如填写错误必须重写。领料单申请栏为阿拉伯数字,批准栏为大写汉字。对填写不符合规定的领料单,库房保管员拒绝发货。

第十一条 库房保管员应严格遵循“先审批后发货”的程序,严禁先出货后补办手续,严禁白条发货。

第十二条 各企业的材料会计每月要通过对账对物资材料出入库情况进行检查,以督促库房保管员做到物料码放整齐、账物相符、手续齐全、库存合理。

第十三条 各企业物资材料每月的库存盘点以及每年一次的总盘点要相互配合,认真进行。对清查出的损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况要如实反映并说明原因,不得有任何隐瞒与造假。

第十四条 库房保管人员准将库房钥匙随意交给他人保管,防止发生物资材料丢失事故。

第十五条 库房内不准用明火取暖,不得在库房内吸烟。库房内应配备合格、充足的消防器械并随时检查更换。任何情况下都不得将消防器材挪作其他用途。

第十六条 有下列行为之一者,将对责任人予以扣罚月奖和年终奖、调离工作岗位或罚款处理:

1物资材料多入库少填单者,发现一次当月奖金降两等。有注意行为者还要调离保管员岗位;

2、库房保管员与其他人相互串通虚报冒领物资材料者,发现一次取消当月奖金,年终奖降一等,并调离保管员岗位。其他相关人员比照本规定做出相应处理;

3、库房保管员与材料会计相互串通对物资材料进行残损账务处理者,发现一次取消当月奖金,年终奖降两等,并调离工作岗位;

4、库房保管员监守自盗或与其他人合伙盗窃或倒卖物资材料者,发现一次取消当月奖金和年终奖,并调离保管员岗位。情节严重的,要追究其法律责任。其他相关人员比照本规定做出相应处理;

5、办事处采购人员与库房保管员相互串通虚报虚入物资材料者,发现一次取消当月奖金,年终奖降两等,并调离工作岗位;

6、库房内外防火不到位,由库房保管员自身原因造成库房失火者,出现一次取消当月奖金,年终奖降两等。造成经济损失的,按安全管理制度的有关条款处理;

7、库房保管员因管理不善造成账薄、单证等资料丢失者,发现一次取消当月奖金,年终奖降两等,另处罚款300元,并采取盘库方式另行建账,同时采取妥尚办法消除其它嫌疑;

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第十七条 本制度自下发之月起执行。

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